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采购控制程序

采购控制程序 2011年12月10日 来源： 采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3．1供销科归口管理本过程。a）负责按本公司产品要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定物资采购计划单，执行采购作业。3．2质管科：负责编制采购物资技术标准及《合格供方名录》。3．3供销科：负责对采购物资的进货验证。3．4质量负责人批准《供方调查评定报告》。3．5总经理批准《物资采购计划单》。4程序4．1采购物资分类技质科负责收集或制定采购物资技术标准及《合格供方名录》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a）A类--关键原材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量和有害物质限量；b）B类--一般材料：构成最终产品非关键部位的材料，不影响最终产品的质量和有害物质限量；c）C类--辅助物资：非直接用于产品的起辅助作用的物资等。4．2对供方的评价4．2．1供销科根据采购物资技术标准的生产需要，通过对材料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方调查评定报告”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择2家以上的合格的供方。供销科负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《合格供方名录》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。a）4．2．2对有多年业务往来的关键原材料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d）供方产品质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。4．2．3对第一次供应关键原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：b）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；c）技质科对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方调查评定报告》中相应栏目，反馈给供销科；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，供销科通知供方小批量供货；经技质科进货验证合格后，交车间试用，并由技质科出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查评定报告》中相关栏目，反馈给供销科；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量负责人批准后，可列入《合格供方名录》4．2．4对于一般材料的供方，需要供方提供试验报告和其他合格证据，小批量试用合格后，各相关部门提供评价意见，质量负责人批准，可列入《合格供方名录》。4．2．5对于辅助物资，由主管部门在进货时对其进行验证，并保存验证记录，其进货验证记录即为对此供方的评价。4．2．6供方产品如出现质量问题，供销科应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4．2．7供销科应对供方供货业绩进行记录，每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评价表》，不能满足要求的供应商，应取消其合格供方资格；4．3采购4．3．1物资采购计划单供销科根据《生产计划》及库存情况编制《物资采购计划单》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的一般物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报经理批准，交供销科实施。4．3．2采购的实施a）供销科根据批准的《物资采购计划单》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c)供销科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4．4采购信息4．4．1采购文件4．4．1．1应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4．4．1．2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准的要求b）资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；c）质量管理体系要

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