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2022年09月17日

采购控制程序

采购控制程序 2011年12月10日 来源: 采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购的控制;对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销科归口管理本过程。a)负责按本公司产品要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;b)负责制定物资采购计划单,执行采购作业。3.2质管科:负责编制采购物资技术标准及《合格供方名录》。3.3供销科:负责对采购物资的进货验证。3.4质量负责人批准《供方调查评定报告》。3.5总经理批准《物资采购计划单》。4程序4.1采购物资分类技质科负责收集或制定采购物资技术标准及《合格供方名录》,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类:a)A类--关键原材料:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品质量和有害物质限量;b)B类--一般材料:构成最终产品非关键部位的材料,不影响最终产品的质量和有害物质限量;c)C类--辅助物资:非直接用于产品的起辅助作用的物资等。4.2对供方的评价4.2.1供销科根据采购物资技术标准的生产需要,通过对材料的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写“供方调查评定报告”。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择2家以上的合格的供方。供销科负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《合格供方名录》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。a)4.2.2对有多年业务往来的关键原材料的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力:a)体系认证证书;b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果;c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查;d)供方产品质量、价格、交货能力等情况;e)供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应关键原材料的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货:b)新供方根据提供的技术要求提供少量样品;c)技质科对样品进行验证,出具相应的验证报告,填写《供方调查评定报告》中相应栏目,反馈给供销科;样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次;d)样品验证合格后,供销科通知供方小批量供货;经技质科进货验证合格后,交车间试用,并由技质科出具相应试用后的验证报告,填写《供方调查评定报告》中相关栏目,反馈给供销科;e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量负责人批准后,可列入《合格供方名录》4.2.4对于一般材料的供方,需要供方提供试验报告和其他合格证据,小批量试用合格后,各相关部门提供评价意见,质量负责人批准,可列入《合格供方名录》。4.2.5对于辅助物资,由主管部门在进货时对其进行验证,并保存验证记录,其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6供方产品如出现质量问题,供销科应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。4.2.7供销科应对供方供货业绩进行记录,每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价表》,不能满足要求的供应商,应取消其合格供方资格;4.3采购4.3.1物资采购计划单供销科根据《生产计划》及库存情况编制《物资采购计划单》,经总经理批准后实施采购。对于临时采购的一般物资,相关部门填写《临时采购要求单》,报经理批准,交供销科实施。4.3.2采购的实施a)供销科根据批准的《物资采购计划单》、《临时采购要求单》,按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购;b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签定《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;c)供销科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息:a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范等技术文件);b)对产品的验收要求;c)其他要求,如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括:a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准的要求b)资格鉴定的要求,如对供方产品的安全认证要求,对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等;c)质量管理体系要

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